CPF/CNPJ:
00001110704739
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
220887/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE COROATÁ E ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 21 A 25/10/2019 P/REALIZAR MINITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DO BOLSAFAMILIA E CADUNICO PARA BUSCA ATIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000606 | 15/10/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE COROATÁ E ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 21 A 25/10/2019 P/REALIZAR MINITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DO BOLSAFAMILIA E CADUNICO PARA BUSCA ATIVA.
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2019NE000606 | 15/10/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE COROATÁ E ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 21 A 25/10/2019 P/REALIZAR MINITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DO
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2019NL001488 | 15/10/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050810 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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