CPF/CNPJ:
00001110704739
Emissão:
24/06/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
129475/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
05 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO PBF E CADUNICO, PROC. 129475/19__PERIODO: 01 a 05/07/19__MUNIC.: SANTANA DO MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000199 | 24/06/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 05 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO PBF E CADUNICO, PROC. 129475/19__PERIODO: 01 a 05/07/19__MUNIC.: SANTANA DO MA
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2019NE000199 | 24/06/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 05 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO PBF E CADUNICO, PROC. 129475/19__PERIODO: 01 a 05/07/19__MUNIC.: SANTANA DO MA
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2019NL000484 | 24/06/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023632 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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