CPF/CNPJ:
00000387560300
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
217768/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIOS DE SERRANO E PEDRO DO ROSÁRIO NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARR BUSCA ATIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000573 | 09/10/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIOS DE SERRANO E PEDRO DO ROSÁRIO NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARR BUSCA ATIVA.
|
2019NE000573 | 09/10/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIOS DE SERRANO E PEDRO DO ROSÁRIO NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS TECNIC
|
2019NL001414 | 09/10/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048866 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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