CPF/CNPJ:
00000173051367
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000528
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
206177/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS PROG.BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO__QUANT.: 5__PERIODO: 23 A 27/09/2019__MUNIC.: JENIPAPO DOS VIEIRAS, FERNANDO FALCÃO, GRAJAU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000520 | 25/09/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS PROG.BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO__QUANT.: 5__PERIODO: 23 A 27/09/2019__MUNIC.: JENIPAPO DOS VIEIRAS, FERNANDO FALCÃO, GRAJAU
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2019NE000520 | 25/09/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS PROG.BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO__QUANT.: 5__PERIODO: 23 A 27/09/2019__MUNIC.: JENIPAPO DOS VIEIRAS, FERNANDO FALCÃO
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2019NL001291 | 25/09/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045388 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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