CPF/CNPJ:
00069827044320
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
259132/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. DIARIAS PROC.259132/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRA REALIZAR VISTORIA DOS LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADAS OBRAS DE CANAIS NOS MUNIC. DE BACURI E APICUM AÇU NO PERIODO DE 16 A 20/12/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000307 | 22/11/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. DIARIAS PROC.259132/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRA REALIZAR VISTORIA DOS LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADAS OBRAS DE CANAIS NOS MUNIC. DE BACURI E APICUM AÇU NO PERIODO DE 16 A 20/12/19
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2019NE000307 | 22/11/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. DIARIAS PROC.259132/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRA REALIZAR VISTORIA DOS LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADAS OBRAS DE CANAIS NOS MUNIC. DE
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2019NL001187 | 06/12/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066857 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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