CPF/CNPJ:
00069827044320
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
249024/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE PROC. 249024/2019 DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR O TÉCNICO HA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE SSAA NO PERÍODO 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS SANTO ANTONIO DOS LOPÉS, PRESIDENTE JUSCELINO E BACURI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000280 | 18/11/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PROC. 249024/2019 DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR O TÉCNICO HA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE SSAA NO PERÍODO 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS SANTO ANTONIO DOS LOPÉS, PRESIDENTE JUSCELINO E BACURI
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2019NE000280 | 18/11/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PROC. 249024/2019 DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR O TÉCNICO HA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE SSAA NO PERÍODO 02 A 06/12/201
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2019NL001084 | 27/11/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062745 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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