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NOTA DE EMPENHO 2019NE000247

Favorecido

CRISTIANO CARNEIRO ARRUDA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00057087350315

Emissão:

11/11/2019

Plano Interno:

000509

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

245597/19

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. PROC. 245597/2019 DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS NOS MUNIC. DE STª FILOMENA/FERNANDO FALCÃO/BREJO DE AREIA E SÃO JOÃO DO SOTER NO PERIODO DE 11 A 15/11/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000247 11/11/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PROC. 245597/2019 DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS NOS MUNIC. DE STª FILOMENA/FERNANDO FALCÃO/BREJO DE AREIA E SÃO JOÃO DO SOTER NO PERIODO DE 11 A 15/11/19
2019NE000247 11/11/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.245597/19QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS NOS MU
2019NL000947 11/11/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB058187 14/11/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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