CPF/CNPJ:
00054027446453
Emissão:
07/08/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
163478/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC.AO MUNIC. DE PERI-MIRIM NO PERIODO DE 12 A 16/08/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000128 | 07/08/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC.AO MUNIC. DE PERI-MIRIM NO PERIODO DE 12 A 16/08/19
|
2019NE000128 | 07/08/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC.AO MUNIC. DE PERI-MIRIM NO PERIODO DE 12 A 16/08/19
|
2019NL000517 | 07/08/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033224 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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