CPF/CNPJ:
00054027446453
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
116995/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRÁ REALIZAR MEDIÇÕES E VISTORIA EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE ARARI/MARAJÁ DO SENA/PAULO RAMOS NO PERIODO DE 10 A 14/06/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000070 | 07/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRÁ REALIZAR MEDIÇÕES E VISTORIA EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE ARARI/MARAJÁ DO SENA/PAULO RAMOS NO PERIODO DE 10 A 14/06/19
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2019NE000070 | 07/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRÁ REALIZAR MEDIÇÕES E VISTORIA EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE ARARI/MARAJÁ DO SENA/PAULO RAMOS NO
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2019NL000274 | 07/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021101 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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