CPF/CNPJ:
00049364847334
Emissão:
11/11/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
246118/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PROC.246118/19 DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÔMICO DA FAMILIA DO PROG.MAIS RENDA NO MUNIC. DE PRIMEIRA CRUZ NO PERIODO DE 11 A 15/11/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000255 | 11/11/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PROC.246118/19 DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÔMICO DA FAMILIA DO PROG.MAIS RENDA NO MUNIC. DE PRIMEIRA CRUZ NO PERIODO DE 11 A 15/11/19
|
2019NE000255 | 11/11/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PROC.246118/19 DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÔMICO DA FAMILIA DO PROG
|
2019NL000954 | 11/11/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058769 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
