CPF/CNPJ:
00049364847334
Emissão:
16/09/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
200694/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECÔNOMICO P/FAMILIAS BENEF.DO PROG.MAIS RENDA NO MUNIC. DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 16 A 20/09/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000172 | 16/09/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECÔNOMICO P/FAMILIAS BENEF.DO PROG.MAIS RENDA NO MUNIC. DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 16 A 20/09/19
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2019NE000172 | 16/09/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECÔNOMICO P/FAMILIAS BENEF.DO PROG.MAIS RENDA
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2019NL000713 | 16/09/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044265 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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