CPF/CNPJ:
00025095246821
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
246126/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS PROC.246126/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO ECONOMICO DA FAMILIA DO EMPREENDEDOR DO PROG. MAIS RENDA NO MUNIC. DE AGUA DOCE NO PERIODO DE 18 A 20/11/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000258 | 13/11/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PROC.246126/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO ECONOMICO DA FAMILIA DO EMPREENDEDOR DO PROG. MAIS RENDA NO MUNIC. DE AGUA DOCE NO PERIODO DE 18 A 20/11/19
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2019NE000258 | 13/11/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PROC.246126/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO ECONOMICO DA FAMILIA DO
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2019NL000964 | 13/11/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058777 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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