CPF/CNPJ:
00013690558387
Emissão:
11/11/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
245597/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRÃO REALIZAR LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS NOS MUNIC. DE STª FILOMENA/FERNANDO FALCÃO/BREJO DE AREIA E SÃO JOÃO DO SOTER NO PERIODO DE 11 A 15/11/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000248 | 11/11/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRÃO REALIZAR LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS NOS MUNIC. DE STª FILOMENA/FERNANDO FALCÃO/BREJO DE AREIA E SÃO JOÃO DO SOTER NO PERIODO DE 11 A 15/11/19
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2019NE000248 | 11/11/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.245597/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRÃO REALIZAR LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DE COZI
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2019NL000948 | 11/11/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058187 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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