CPF/CNPJ:
00013690558387
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
163574/09
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC.AOS MUNIC.DE BACURI/SÃO MATEUS E BACABAL NO PERIODO DE 12 A 16/08/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000122 | 06/08/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC.AOS MUNIC.DE BACURI/SÃO MATEUS E BACABAL NO PERIODO DE 12 A 16/08/19
|
2019NE000122 | 06/08/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC.AOS MUNIC.DE BACURI/SÃO MATEUS E BACABAL NO PERIODO DE 12 A 16/08/19
|
2019NL000494 | 06/08/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033202 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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