CPF/CNPJ:
00010461361353
Emissão:
14/11/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
249078/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS PROC.249078/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC QUE IRÁ REALIZAR VISTORIA/ ACOMPANHAMENTO E MEDIÇÃO E SERVIÇ EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE BARÃO DE GRAJAÚ/PAULO RAMOS/PARNARAMA E MATA ROMA NO PERIODO DE 25 A 29/11/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000270 | 14/11/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.249078/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC QUE IRÁ REALIZAR VISTORIA/ ACOMPANHAMENTO E MEDIÇÃO E SERVIÇ EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE BARÃO DE GRAJAÚ/PAULO RAMOS/PARNARAMA E MATA ROMA NO PERIODO DE 25 A 29/11/19
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2019NE000270 | 14/11/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARAS PROC.249078/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC QUE IRA REALIZAR VISTORIA/ACOMPANHAMENTO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC.DE BARÃO DE GR
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2019NL001050 | 21/11/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060951 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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