CPF/CNPJ:
00010461361353
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
246126/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS PROC.246126/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC QUE IRÃO REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO ECONOMICO DA FAMILIA DO EMPREENDEDOR DO PROG. MAIS RENDA NO MUNIC. DE AGUA DOCE NO PERIODO DE 18 A 20/11/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000261 | 13/11/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PROC.246126/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC QUE IRÃO REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO ECONOMICO DA FAMILIA DO EMPREENDEDOR DO PROG. MAIS RENDA NO MUNIC. DE AGUA DOCE NO PERIODO DE 18 A 20/11/19
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2019NE000261 | 13/11/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PROC.246126/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC QUE IRÃO REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO E
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2019NL000968 | 13/11/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058777 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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