CPF/CNPJ:
00010461361353
Emissão:
11/11/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
246118/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PROC.246118/19 DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TÉCNICOS HA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÔMICO DA FAMILIA DO PROG.MAIS RENDA NO MUNIC. DE PRIMEIRA CRUZ NO PERIODO DE 11 A 15/11/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000257 | 11/11/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PROC.246118/19 DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TÉCNICOS HA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÔMICO DA FAMILIA DO PROG.MAIS RENDA NO MUNIC. DE PRIMEIRA CRUZ NO PERIODO DE 11 A 15/11/19
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2019NE000257 | 11/11/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PROC.246118/19 DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TÉCNICOS HA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÔM
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2019NL000956 | 11/11/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058769 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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