CPF/CNPJ:
00010461361353
Emissão:
03/09/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
189048/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. PARA REALIZAR ASSINATURA DO TERMO DE CESSÃO DE USO DO SSAA PELO PREFEITO NO NO MUNIC.DE MARAJÁ DO SENA E TRABALHO SOCIAL NO MUNIC. DE PENALVA NO PERIODO DE 09 A 13/09/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000145 | 03/09/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. PARA REALIZAR ASSINATURA DO TERMO DE CESSÃO DE USO DO SSAA PELO PREFEITO NO NO MUNIC.DE MARAJÁ DO SENA E TRABALHO SOCIAL NO MUNIC. DE PENALVA NO PERIODO DE 09 A 13/09/19
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2019NE000145 | 03/09/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. PARA REALIZAR ASSINATURA DO TERMO DE CESSÃO DE USO DO SSAA PELO PREFEITO NO NO MUNIC.DE MARAJÁ DO SENA E
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2019NL000635 | 03/09/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040576 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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