CPF/CNPJ:
00010461361353
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
66559/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROC. 66559/2019 DIÁRIAS PARA CONDUZIR TÉCNICO PARA REALIZAR VISTORIA E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DA COZINHA COMUNITÁRIA NO PERÍODO DE 13 A 17/05/2019 NOS MUNICÍPIOS DE: ÁGUA DOCE DO MA, ARAIOSES, BELÁGUA, MILAGRES DO MA, PRIMEIRA CRUZ E SANTO AMARO DO MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000036 | 07/05/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC. 66559/2019 DIÁRIAS PARA CONDUZIR TÉCNICO PARA REALIZAR VISTORIA E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DA COZINHA COMUNITÁRIA NO PERÍODO DE 13 A 17/05/2019 NOS MUNICÍPIOS DE: ÁGUA DOCE DO MA, ARAIOSES, BELÁGUA, MILAGRES DO MA, PRIMEIRA CRUZ E SANTO AMARO DO MA
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2019NE000036 | 07/05/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 66559/2019 DIÁRIAS PARA CONDUZIR TÉCNICO PARA REALIZAR VISTORIA E MEDIÇÃO DE SSAA DOS SERVIÇOS DE OBRAS DA COZINHA COMUNITÁRIA NO PERÍODO DE 13
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2019NL000141 | 08/05/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012415 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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