CPF/CNPJ:
00010043462391
Emissão:
14/11/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
245057/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS PROC.245647/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR VISTORIA/LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITARIAS NOS MUNIC. DE CAJARI/PEDRO DO ROSARIO/SERRANO E ALDEIAS ALTAS NO PERIODO DE 25 A 29/11/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000267 | 14/11/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.245647/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR VISTORIA/LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITARIAS NOS MUNIC. DE CAJARI/PEDRO DO ROSARIO/SERRANO E ALDEIAS ALTAS NO PERIODO DE 25 A 29/11/19
|
2019NE000267 | 14/11/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.249057/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR VISTORIA/LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ERVIÇOS EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITARIAS NOS MUNIC.
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2019NL001046 | 21/11/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060942 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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