CPF/CNPJ:
00010043462391
Emissão:
03/06/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
114606/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS E SSAA NOS MUNIC. DE SÃO JOÃO DO CARU/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/ALDEIAS ALTAS SÃO JOÃO DO SOTER E SÃO ROBERTO NO PERIODO DE 03 A 07/06/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000062 | 03/06/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS E SSAA NOS MUNIC. DE SÃO JOÃO DO CARU/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/ALDEIAS ALTAS SÃO JOÃO DO SOTER E SÃO ROBERTO NO PERIODO DE 03 A 07/06/19
|
2019NE000062 | 03/06/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS E SSAA NOS MUNIC. DE SÃO JOÃO DO CARU/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/ALDEIAS
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2019NL000231 | 03/06/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020426 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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