CPF/CNPJ:
00001470008319
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
66582/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROC. 66582/2019 DIARIAS PARA REALIZAR VISTORIA E MEDIÇÃO DE SSAA E ESTRADAS NO PERIODO DE 13 A 17/05/2019 NOS MUNICÍPIOS DE: SÃO PEDRO DOS CRENTES, SITIO NOVO, GARJAU. VITORIA DO MEARIM, PIO XII E BELA VISTA DO MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000033 | 07/05/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC. 66582/2019 DIARIAS PARA REALIZAR VISTORIA E MEDIÇÃO DE SSAA E ESTRADAS NO PERIODO DE 13 A 17/05/2019 NOS MUNICÍPIOS DE: SÃO PEDRO DOS CRENTES, SITIO NOVO, GARJAU. VITORIA DO MEARIM, PIO XII E BELA VISTA DO MA
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2019NE000033 | 07/05/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 66582/2019 DIARIAS PARA REALIZAR VISTORIA E MEDIÇÃO DE SSAA E ESTRADAS NO PERIODO DE 13 A 17/05/2019 NOS MUNICÍPIOS DE: SÃO PEDRO DOS CRENTES, S
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2019NL000136 | 08/05/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012411 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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