CPF/CNPJ:
00094447748304
Emissão:
04/10/2019
Plano Interno:
000505
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
212547/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA AOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ,GRAJAÚ,LAJEADO NOVO,PORTO FRANCO,GOV EDSON LOBÃO,DAVINÓPOLIS E ESTREITO PARA REUNIÕES COM EQUIPES TÉCNICAS LOCAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E POSTOS DE ENTREGA NOS MUNICÍPIOS QUE FARÃO PARTE DA EXPANSÃO DO PROGRAMA DO LEITE CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000800 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA AOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ,GRAJAÚ,LAJEADO NOVO,PORTO FRANCO,GOV EDSON LOBÃO,DAVINÓPOLIS E ESTREITO PARA REUNIÕES COM EQUIPES TÉCNICAS LOCAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E POSTOS DE ENTREGA NOS MUNICÍPIOS QUE FARÃO PARTE DA EXPANSÃO DO PROGRAMA DO LEITE CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000800 | 04/10/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA RETIFICAR VALOR
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2019NE000801 | 04/10/2019 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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