CPF/CNPJ:
00094447748304
Emissão:
09/08/2019
Plano Interno:
000485
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
168205/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR (COZINHA COMUNITÁRIA) DO PROGRAMA MAIS IDH REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SATUBINHA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000568 | 09/08/2019 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR (COZINHA COMUNITÁRIA) DO PROGRAMA MAIS IDH REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SATUBINHA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO .
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2019NE000568 | 09/08/2019 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR (COZINHA COMUNITÁRIA) DO PROGRAMA
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2019NL002124 | 09/08/2019 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033563 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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