CPF/CNPJ:
00094267928304
Emissão:
14/11/2019
Plano Interno:
000505
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
245929/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AS SERVIDORAS FAZER VISITA E REUNIÕES AOS MUNICÍPIOS DE POÇÃO DE PEDRAS, COELHO NETO E BACABEIRA-MA PROGRAMA PAA LEITE PROCESSO 245929/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000943 | 14/11/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AS SERVIDORAS FAZER VISITA E REUNIÕES AOS MUNICÍPIOS DE POÇÃO DE PEDRAS, COELHO NETO E BACABEIRA-MA PROGRAMA PAA LEITE PROCESSO 245929/2019
|
2019NE000943 | 14/11/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AS SERVIDORAS FAZER VISITA E REUNIÕES AOS MUNICÍPIOS DE POÇÃO DE PEDRAS, COELHO NETO E BACABEIRA-MA PROGRAM
|
2019NL003679 | 14/11/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059072 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
