CPF/CNPJ:
00081248326334
Emissão:
13/06/2019
Plano Interno:
000485
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
120458/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA OS MUNICÍPIOS DE TUTOIA CHAPINHA E VARGEM GRANDE-MA PROCESSO 120458/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000381 | 13/06/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA OS MUNICÍPIOS DE TUTOIA CHAPINHA E VARGEM GRANDE-MA PROCESSO 120458/19
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2019NE000381 | 13/06/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA OS MUNICÍPIOS DE TUTOIA CHAPINHA E VARGEM GRANDE-MA PROCESSO 120458/19
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2019NL001321 | 13/06/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022613 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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