CPF/CNPJ:
00078434980363
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000486
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
58737/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Diárias para conselheiros se deslocarem de Peritoró Matinha Codo e santa Quitéria-MA para São Luis para reunião Ordinária do CONSEA -Ma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000071 | 29/03/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias para conselheiros se deslocarem de Peritoró Matinha Codo e santa Quitéria-MA para São Luis para reunião Ordinária do CONSEA -Ma.
|
2019NE000071 | 29/03/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias para conselheiros se deslocarem de Peritoró Matinha Codo e santa Quitéria-MA para São Luis para reunião Ordinária do CONSEA -Ma.
|
2019NL000271 | 29/03/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004438 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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