CPF/CNPJ:
00078062594300
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000505
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
85093/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES MONITORAREM E FISCALIZAREM A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº06/2013/SEDES/MDS, COM EQUIPE DA COORDENAÇÃO NACIONAL DO PAA LEITE NOS POSTOS DE RECEBIMENTO DO LEITE,REUNIR COM AS COORDENAÇÕES LOCAIS DO PAA-LEITE, VISITA A BENEFICIÃRIOS FORNECEDORES E RECEBEDORES E VISTA AS FÁBRICAS DE LATICÍNIOS NOS MUNICÍPIOS CONFORME PORTARIA E RD EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000153 | 30/04/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES MONITORAREM E FISCALIZAREM A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº06/2013/SEDES/MDS, COM EQUIPE DA COORDENAÇÃO NACIONAL DO PAA LEITE NOS POSTOS DE RECEBIMENTO DO LEITE,REUNIR COM AS COORDENAÇÕES LOCAIS DO PAA-LEITE, VISITA A BENEFICIÃRIOS FORNECEDORES E RECEBEDORES E VISTA AS FÁBRICAS DE LATICÍNIOS NOS MUNICÍPIOS CONFORME PORTARIA E RD EM ANEXO.
|
2019NE000153 | 30/04/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES MONITORAREM E FISCALIZAREM A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº06/2013/SEDES/MDS, COM EQUIPE DA COORDENAÇÃO NACIONAL DO PAA
|
2019NL000560 | 30/04/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011440 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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