CPF/CNPJ:
00077417968368
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
000499
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
80543/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Bolsa Escola
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A 05 DIRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO, EM CARÁTER INTERSETORIAL, DAS AÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DE INDÍGENA NOS MUNICÍPIOS COM TERRITÓRIO INDÍGENA. FERNANDO FALCÃO GRAJAÚ E BARRA DP CORDA-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000124 | 25/04/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 05 DIRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO, EM CARÁTER INTERSETORIAL, DAS AÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DE INDÍGENA NOS MUNICÍPIOS COM TERRITÓRIO INDÍGENA. FERNANDO FALCÃO GRAJAÚ E BARRA DP CORDA-MA
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2019NE000124 | 25/04/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESAS REFERENTE A 05 DIRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO, EM CARÁTER INTERSETORIAL, DAS AÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DE INDÍGENA NOS MUNICÍPIOS
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2019NL000500 | 25/04/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010142 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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