CPF/CNPJ:
00075126842315
Emissão:
09/08/2019
Plano Interno:
000485
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
168317/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR(COZINHA COMUNITÁRIA) DO PROGRAMA MAIS IDH EM SATUBINHA/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000564 | 09/08/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR(COZINHA COMUNITÁRIA) DO PROGRAMA MAIS IDH EM SATUBINHA/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.
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2019NE000564 | 09/08/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR(COZINHA COMUNITÁRIA) DO PROGRAMA MAI
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2019NL002119 | 09/08/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034120 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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