CPF/CNPJ:
00073101923387
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000489
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
259619/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de diárias para servidor participar de Solenidades de entrega de kits de alimentação no Âmbito do Programa Mais Renda em Imperatriz e Açailândia/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001017 | 22/11/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor participar de Solenidades de entrega de kits de alimentação no Âmbito do Programa Mais Renda em Imperatriz e Açailândia/MA.
|
2019NE001017 | 22/11/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias para servidor acompanhar o secretário que irá participar de Solenidades de entrega de kits de alimentação no Âmbito do Programa
|
2019NL003912 | 04/12/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068004 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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