CPF/CNPJ:
00037535943349
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000489
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0241452/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de diárias para servidor realizar o translado da técnica que irá realizar reuniões preparatórias com os técnicos municipais,capacitação da equipe, participar da Inauguração e permanecer no município para acompanhar o funcionamento do Restaurante Popular(Cozinha Comunitária) do Programa Mais IDH em Arame-MA conforme RD e Portaria em anexo ao processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000923 | 07/11/2019 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar o translado da técnica que irá realizar reuniões preparatórias com os técnicos municipais,capacitação da equipe, participar da Inauguração e permanecer no município para acompanhar o funcionamento do Restaurante Popular(Cozinha Comunitária) do Programa Mais IDH em Arame-MA conforme RD e Portaria em anexo ao processo.
|
2019NE000923 | 07/11/2019 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento de diárias para servidor realizar o translado da técnica que irá realizar reuniões preparatórias com os técnicos municipais
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2019NL003521 | 07/11/2019 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058163 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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