CPF/CNPJ:
00037535943349
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
000485
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
150547/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA PROCESSO 150547/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000461 | 15/07/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA PROCESSO 150547/19
|
2019NE000461 | 15/07/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA PROCESSO 150547/19
|
2019NL001678 | 15/07/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028551 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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