CPF/CNPJ:
00037535943349
Emissão:
24/05/2019
Plano Interno:
000505
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
99852/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO JUNTO AS COOPERATIVAS PARA AMPLIAÇAO DO PROG.PAA LEITE NOS MUNICS;BALSAS,FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E VILA DOS MARTIRIOS-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000237 | 24/05/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO JUNTO AS COOPERATIVAS PARA AMPLIAÇAO DO PROG.PAA LEITE NOS MUNICS;BALSAS,FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E VILA DOS MARTIRIOS-MA
|
2019NE000237 | 24/05/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO JUNTO AS COOPERATIVAS PARA AMPLIAÇAO DO PROG.PAA LEITE NOS MUNICS;BALSAS,FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E VILA
|
2019NL000935 | 24/05/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019052 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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