CPF/CNPJ:
00028831705334
Emissão:
16/09/2019
Plano Interno:
000505
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
191905/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVENIO PROG.PAA LEITE NOS MUNICÍPIOS TRIZ.DO VALE,PEDREIRAS ,COELHO NETO ,CAXIAS E PORÇÃO DE PEDRAS-MA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000734 | 16/09/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVENIO PROG.PAA LEITE NOS MUNICÍPIOS TRIZ.DO VALE,PEDREIRAS ,COELHO NETO ,CAXIAS E PORÇÃO DE PEDRAS-MA .
|
2019NE000734 | 16/09/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVENIO PROG.PAA LEITE NOS MUNICÍPIOS TRIZ.DO VALE,PEDREIRAS ,COELHO NETO ,C
|
2019NL002729 | 16/09/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045563 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
