CPF/CNPJ:
00028040252334
Emissão:
25/07/2019
Plano Interno:
000489
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
157029/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ORGANIZAÇAO E LOGISTICA DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CRAS E CREAS QUE OCORRERA NOS MUNICIPIOS DE BACABAL E SAO LUIS GONZAGA -MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000502 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ORGANIZAÇAO E LOGISTICA DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CRAS E CREAS QUE OCORRERA NOS MUNICIPIOS DE BACABAL E SAO LUIS GONZAGA -MA
|
2019NE000502 | 25/07/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: RETIFICAR DADOS NOTA EMPENHO.
|
2019NE000509 | 25/07/2019 | -865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ORGANIZAÇAO E LOGISTICA DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CRAS E CREAS QUE OCOR
|
2019NL001909 | 25/07/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETIFICAR DADOS
|
2019NL001936 | 25/07/2019 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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