CPF/CNPJ:
00020948590378
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
000489
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
205303/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIAS PARA REALIZAR REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS TÉCNICOS MUNICIPAIS CAPACITAÇÃO DE EQUIPE QUE IRA TRABALHAR NO RESTAURANTE E VISTORIAR EQUIPAMENTOS E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR COZINHA OMUNITARIA DO PROGRAMA MAIS IDH EM ARAME-MA PROCESSO 205303/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000746 | 23/09/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIAS PARA REALIZAR REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS TÉCNICOS MUNICIPAIS CAPACITAÇÃO DE EQUIPE QUE IRA TRABALHAR NO RESTAURANTE E VISTORIAR EQUIPAMENTOS E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR COZINHA OMUNITARIA DO PROGRAMA MAIS IDH EM ARAME-MA PROCESSO 205303/2019
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2019NE000746 | 23/09/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIRIAS PARA REALIZAR REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS TÉCNICOS MUNICIPAIS CAPACITAÇÃO DE EQUIPE QUE IRA TRABALHAR NO RESTAURANTE E VISTORIAR
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2019NL002859 | 23/09/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045661 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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