CPF/CNPJ:
00020948590378
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
000485
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
186198/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO E VISITA TÉCNICA DOS RESTAURANTES POPULARES DO MAIS IDH NOS MUNICIPIOS DE ARAME , FERNANDO FALCÃO ,ITAIP.DO GRAJAU ,J.DOS VIEIRAS Sª FILOMENA,S. ROBERTO E DOCA DO BEZERRA-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000676 | 30/08/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO E VISITA TÉCNICA DOS RESTAURANTES POPULARES DO MAIS IDH NOS MUNICIPIOS DE ARAME , FERNANDO FALCÃO ,ITAIP.DO GRAJAU ,J.DOS VIEIRAS Sª FILOMENA,S. ROBERTO E DOCA DO BEZERRA-MA.
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2019NE000676 | 30/08/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO E VISITA TÉCNICA DOS RESTAURANTES POPULARES DO MAIS IDH NOS MUNICIPIOS DE ARAME , FERNANDO FALCÃO ,ITAIP.
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2019NL002510 | 30/08/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039437 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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