CPF/CNPJ:
00012871753415
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000489
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
210853/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS TÉCNICOS MUNICIPAIS,CAPACITAÇÃO DA EQUIPE IRÁ TRABALHAR NO RESTAURANTE,VISTORIA NO EQUIPAMENTE E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR(COZINHA COMUNITÁRIA) DO PROGRAMA MAIS IDH EM LAGOA GRANDE/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000785 | 30/09/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS TÉCNICOS MUNICIPAIS,CAPACITAÇÃO DA EQUIPE IRÁ TRABALHAR NO RESTAURANTE,VISTORIA NO EQUIPAMENTE E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR(COZINHA COMUNITÁRIA) DO PROGRAMA MAIS IDH EM LAGOA GRANDE/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000785 | 30/09/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS TÉCNICOS MUNICIPAIS,CAPACITAÇÃO DA EQUIPE IRÁ TRABALHAR NO RESTAURANTE,VISTO
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2019NL002975 | 30/09/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047927 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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