CPF/CNPJ:
00010003452387
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
000486
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
220636/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS, RESTAURANTES E VISITA EM COMUNIDADES RURAIS E RIBEIRINHAS) NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000847 | 16/10/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS, RESTAURANTES E VISITA EM COMUNIDADES RURAIS E RIBEIRINHAS) NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000847 | 16/10/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS, RESTAURANTES E VISITA EM COMUNIDADES
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2019NL003185 | 16/10/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051957 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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