CPF/CNPJ:
00005399078716
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000505
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
79778/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE TRABALHO DE 2019 OBJETIVO, DISCUTIR A EXECUÇÃO DO CONVENIO, ASSIM COMO ADITIVO PARA CONTINUIDADE DAS AÇÕES DOS CONVÊNIOS 2019, PROGRAMA PAA LEITE MARANHÃO LOCAL REALIZAÇÃO DA OFICINA BRASILIA-DF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000131 | 23/04/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE TRABALHO DE 2019 OBJETIVO, DISCUTIR A EXECUÇÃO DO CONVENIO, ASSIM COMO ADITIVO PARA CONTINUIDADE DAS AÇÕES DOS CONVÊNIOS 2019, PROGRAMA PAA LEITE MARANHÃO LOCAL REALIZAÇÃO DA OFICINA BRASILIA-DF
|
2019NE000131 | 23/04/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE TRABALHO DE 2019 OBJETIVO, DISCUTIR A EXECUÇÃO DO CONVENIO, ASSIM COMO ADITIVO PARA CONTINUIDADE
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2019NL000508 | 23/04/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009867 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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