CPF/CNPJ:
00004406494391
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
000486
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
52066/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de diárias para conselheira realizar o Seminário Regional sobre o Pacto da Alimentação Saudável em Imperatriz-MA. Conforme Portaria Nº39/2019-SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000043 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para conselheira realizar o Seminário Regional sobre o Pacto da Alimentação Saudável em Imperatriz-MA. Conforme Portaria Nº39/2019-SEDES.
|
2019NE000043 | 19/03/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DIÁRIAS SERVIDORA MARIA JOSE PEREIRA PROCESSO 52066/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE000547, 150101-00001 2019NL002063
|
2019NE000547 | 02/05/2019 | -612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de diárias para conselheira realizar o Seminário Regional sobre o Pacto da Alimentação Saudável em Imperatriz-MA. Conforme Portaria Nº39/2019
|
2019NL000115 | 19/03/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DIÁRIAS SERVIDORA MARIA JOSE PEREIRA PROCESSO 52066/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE000547, 150101-00001 2019NL002063
|
2019NE000547 | 02/05/2019 | 0,00 | -612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002908 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DIÁRIAS SERVIDORA MARIA JOSE PEREIRA PROCESSO 52066/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE000547, 150101-00001 2019NL002063
|
2019NE000547 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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