CPF/CNPJ:
00001460041321
Emissão:
04/10/2019
Plano Interno:
000486
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
207845/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO SE DESLOCAREM DO SEU MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEA/MA EM SÃO LUÍS/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000788 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO SE DESLOCAREM DO SEU MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEA/MA EM SÃO LUÍS/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000788 | 04/10/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS SERVIDORA MARIA JOSÉ GOMES DE LIMA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE001084, 150101-00001 2019NL004200
|
2019NE001084 | 02/12/2019 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO SE DESLOCAR DO SEU MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEA/MA EM SÃO LUÍS/MA CONFORME RD E PO
|
2019NL002980 | 04/10/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS SERVIDORA MARIA JOSÉ GOMES DE LIMA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE001084, 150101-00001 2019NL004200
|
2019NE001084 | 02/12/2019 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047927 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS SERVIDORA MARIA JOSÉ GOMES DE LIMA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE001084, 150101-00001 2019NL004200
|
2019NE001084 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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