CPF/CNPJ:
00001460041321
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000486
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
43433/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias para servidor participar de Reunião Ordinária do CONSEA-MA,no Auditório do Centro Social Urbano-CSU em São Luis,Conforme Portaria Nº35.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000024 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para servidor participar de Reunião Ordinária do CONSEA-MA,no Auditório do Centro Social Urbano-CSU em São Luis,Conforme Portaria Nº35.
|
2019NE000024 | 11/03/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORA MARIA JOSE_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE000474, 150101-00001 2019NL001732
|
2019NE000474 | 18/03/2019 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para conselheiro participar de Reunião Ordinária do CONSEA-MA,no Auditório do Centro Social Urbano-CSU em São Luis,Conforme Porta
|
2019NL000035 | 11/03/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORA MARIA JOSE_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE000474, 150101-00001 2019NL001732
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2019NE000474 | 18/03/2019 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001382 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS SERVIDORA MARIA JOSE_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE000474, 150101-00001 2019NL001732
|
2019NE000474 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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