CPF/CNPJ:
00000655906355
Emissão:
24/07/2019
Plano Interno:
000365
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
156505/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
03 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE FARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO A FEIRINHA DE IMPERATRIZ - MA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JULHO 2019 - 3X153,00=459,00. PORTARIA 175/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001376 | 24/07/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 03 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE FARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO A FEIRINHA DE IMPERATRIZ - MA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JULHO 2019 - 3X153,00=459,00. PORTARIA 175/2019
|
2019NE001376 | 24/07/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 03 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE FARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO A FEIRINHA DE IMPERATRIZ - MA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JULHO 2019 - 3X15
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2019NL002204 | 24/07/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030238 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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