CPF/CNPJ:
00081142498387
Emissão:
10/12/2019
Plano Interno:
000353
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
271138/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Concessão de diária a servidora Maria do Socorro de Sousa Silva- 5,5 diárias, a fim de participar do Curso sobre Programas de Auto Controle - Projeto FUMACOP, no Município de São Luís - Ma., no período de 15 a 20/12/2019. Conforme portaria 915 de 09/12/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002012 | 10/12/2019 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diária a servidora Maria do Socorro de Sousa Silva- 5,5 diárias, a fim de participar do Curso sobre Programas de Auto Controle - Projeto FUMACOP, no Município de São Luís - Ma., no período de 15 a 20/12/2019. Conforme portaria 915 de 09/12/2019
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2019NE002012 | 10/12/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diária a servidora Maria do Socorro de Sousa Silva- 5,5 diárias, a fim de participar do Curso sobre Programas de Auto Controle - Projeto
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2019NL006497 | 10/12/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067407 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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