CPF/CNPJ:
00062513893387
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000353
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
245543/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Concessão de diárias a servidora Anna Karoline Amaral Sousa 5,5 diárias , a fim de realizar supervisão em estabelecimentos registrados de leite, dentro do Projeto FUMACOP para Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Carne e Couro no Estado do Maranhão, nos Municípios de Açailândia e Imperatriz -Ma, no período de 18 a 23/11/2019,conforme Portaria nº 789 de 11.11.2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001669 | 13/11/2019 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias a servidora Anna Karoline Amaral Sousa 5,5 diárias , a fim de realizar supervisão em estabelecimentos registrados de leite, dentro do Projeto FUMACOP para Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Carne e Couro no Estado do Maranhão, nos Municípios de Açailândia e Imperatriz -Ma, no período de 18 a 23/11/2019,conforme Portaria nº 789 de 11.11.2019
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2019NE001669 | 13/11/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidora Anna Karoline Amaral Sousa 5,5 diárias , a fim de realizar supervisão em estabelecimentos registrados de leite, den
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2019NL005692 | 13/11/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059235 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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