CPF/CNPJ:
00062513893387
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
000353
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
224510/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Concessão de diárias a servidora Anna Karoline Amaral Sousa- 4,5 diárias, a fim de realizar supervisão em estabelecimento registrado, nos Municípios de Caxias, Codó e Pedreiras - Ma., no período de 14 a 18/10/2019,conforme portaria n°681 de 11/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001462 | 15/10/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias a servidora Anna Karoline Amaral Sousa- 4,5 diárias, a fim de realizar supervisão em estabelecimento registrado, nos Municípios de Caxias, Codó e Pedreiras - Ma., no período de 14 a 18/10/2019,conforme portaria n°681 de 11/10/2019.
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2019NE001462 | 15/10/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidora Anna Karoline Amaral Sousa- 4,5 diárias, a fim de realizar supervisão em estabelecimento registrado, nos Municípios d
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2019NL005128 | 15/10/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051138 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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