CPF/CNPJ:
00062513893387
Emissão:
08/10/2019
Plano Interno:
000353
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
219380/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Concessão de diárias ao servidores Ana Karoline Amaral Sousa - 4,5 diárias a fim de realizar supervisão em estabelecimento registrado, nos Municípios de São Francisco do Brejão, Senador La Roque, Imperatriz e Cidelândia - Ma., no período de 07 a 11/10/2019 - Projeto FUMACOP.,Portaria 673 de 07.10.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001433 | 08/10/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidores Ana Karoline Amaral Sousa - 4,5 diárias a fim de realizar supervisão em estabelecimento registrado, nos Municípios de São Francisco do Brejão, Senador La Roque, Imperatriz e Cidelândia - Ma., no período de 07 a 11/10/2019 - Projeto FUMACOP.,Portaria 673 de 07.10.2019.
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2019NE001433 | 08/10/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidores Ana Karoline Amaral Sousa - 4,5 diárias a fim de realizar supervisão em estabelecimento registrado, nos Municípios
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2019NL004975 | 08/10/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049353 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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