CPF/CNPJ:
00052238237372
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
000353
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
226123/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de diárias ao servidor Cléber Pedrosa Ferreira - 1,5 diárias, a fim de realizar fiscalização periódica em laticínio e treinamento para o FEA Rogério Avangelista Tavares, no Município de Colinas - Ma., nos dias 15 e 16/10/2019,conforme portaria n°686 de 15/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001471 | 16/10/2019 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Cléber Pedrosa Ferreira - 1,5 diárias, a fim de realizar fiscalização periódica em laticínio e treinamento para o FEA Rogério Avangelista Tavares, no Município de Colinas - Ma., nos dias 15 e 16/10/2019,conforme portaria n°686 de 15/10/2019.
|
2019NE001471 | 16/10/2019 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Cléber Pedrosa Ferreira - 1,5 diárias, a fim de realizar fiscalização periódica em laticínio e treinamento para o FEA
|
2019NL005150 | 16/10/2019 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051241 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
